【行政事业单位内控报告编报】一是组织开展内部控制报告编报工作总体情况。其一印发《海口市美兰区财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，及时收集各单位信息并完成内控初始化工作。其二加强督促指导。安排专人常驻内控问题咨询群，为各单位编制内控报告提供政策解释及问题咨询，使内控报告编制工作成为内部控制实施和完善的重要手段。其三严格按照文件要求审核各单位上报数据，确保所属单位应报尽报。其四整理并抽查各单位内控报告上报佐证材料，确保信息真实完整。二是区属单位的落实及执行情况。截至2021年7月7日，全区所有预算单位通过整理相关佐证资料、填报2020年内部控制基本情况，均已完成2020年内部控制报告上报。全区单位评价等级分布情况为：等级为良的单位占比最高，为43.13%；等级为中的单位占比为41.25%；等级为差的单位占比为15.63%。内部控制报告反映的汇总数据显示，2020年全区各单位开展内部控制领导小组会议平均次数为2.75次，与上一年度同比增长37.5%；开展内部控制风险评估的有117家单位，占单位总数的73.13%；开展内部控制评价的有135家单位，占单位总数的84.38%。以上数据说明全区大部分单位能够通过采取内控会议、风险评估、内控评价等措施来保障内部控制工作的有效实施，以此推动内控运行管理的优化和提高。三是组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法。其一全区统筹层面。为全面推进内部控制建设工作，提高内部控制的针对性和有效性，以区财政局为工作牵头机构，对年度内控相关工作开展科学规划和合理部署，发挥内部控制与其他监督机制的相互促进作用，确保全区各单位内部经济和业务活动按规范运行。其二区属各单位层面。2020年内部控制报告反映的汇总数据显示，全区共160家单位中，单位负责人担任内部控制领导小组负责人的有151家单位，占比94.38%；成立内部控制工作小组的有159家单位，占比99.38%；设置了内控评价与监督部门的有153家单位，占比95.63%。从整体覆盖情况来看，全区单位内控组织机构基本健全，单位负责人对内部控制的重视程度较高；从历史数据的纵向对比来看，全区单位对内部控制工作的组织协调意识有显著提升。另外，从内控牵头部门的落实情况来看，内控牵头部门为单位行政管理部门的有62.5%，为单位财务部门的有31.88%，在一定程度上降低了内部控制体系建设工作的推动难度、提高实际可执行性。